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廣東省農(nóng)業(yè)科學院2015年部門預算公開
?一、部門基本情況
（一）部門職能、機構設置
我院是廣東省人民政府直屬正廳級農(nóng)業(yè)科研事業(yè)單位,主要職能是：1.貫徹執(zhí)行國家和廣東省有關農(nóng)業(yè)科學技術工作的方針政策和法規(guī)；2.承擔農(nóng)業(yè)科學基礎研究、開發(fā)應用研究以及省和國家下達的課題研究任務；3.組織開展科研成果推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)和技術培訓咨詢、服務等工作；4.推進全省農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設，促進全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉型升級。
2015年預算組成單位共?17個，分別是：院本部、水稻研究所、蔬菜研究所、植物保護研究所、作物研究所、果樹研究所、農(nóng)業(yè)科研試驗示范場、幼兒園、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與農(nóng)村發(fā)展研究所、動物科學研究所、動物衛(wèi)生研究所、蠶業(yè)與農(nóng)產(chǎn)品加工研究所、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境研究所、環(huán)境園藝研究所、飲用植物研究所（茶葉研究中心）、農(nóng)業(yè)生物基因研究中心和農(nóng)產(chǎn)品公共監(jiān)測中心。
（二）人員構成情況
我院在職人員總人數(shù)1726人，其中：事業(yè)編制人員892人，合同制企業(yè)編制人員834人；離退休人員1017人，其中：離休人員26人，退休人員991人。
（三）預算年度的主要工作任務
2015年我院將主動適應新常態(tài)，進一步轉變工作作風，提高工作效率，完善工作激勵機制，營造工作新環(huán)境，不斷推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，多研發(fā)科技成果，多轉化科技成果，為廣東特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設多作新貢獻。
2015年主要工作任務：1.持續(xù)增強農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新能力，加快推進農(nóng)業(yè)科技進步；?2.?積極貫徹落實中央和省關于加快農(nóng)業(yè)科技進步的決策部署，大力推動農(nóng)業(yè)科技成果轉化應用；3.進一步強化和落實服務“三農(nóng)”工作，為農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收提供保障。
二、收入預算說明
2015年我院預算總收入35,835.27萬元，其中：公共預算撥款21,030.03萬元，事業(yè)收入10,413.24萬元，經(jīng)營收入3,165萬元，其他收入1,227萬元。
三、支出預算說明
2015年預算總支出35,835.27萬元，其中：公共預算撥款支出21,030.03萬元，其他資金支出14,805.24萬元。
2015年公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出19,392.03?萬元，占公共預算撥款支出的92.21%,其中：工資福利支出8,522.89萬元；對個人和家庭的補助9,042萬元；一般商品和服務支出1,694.07萬元；其他資本性支出等支出133.07萬元。
（二）項目支出（不包括省級財政專項資金項目、基本建設項目等非部門預算項目資金）1,638萬元，占公共預算撥款數(shù)的7.79%，主要用于院長基金項目和院條件建設改造項目支出。
四、2015年部門預算表
（一）2015?年部門收支預算總表
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單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學院 |
? |
? |
單位：萬元 |
|
收?????????????????????????????入 |
|
支????????????????????????出 |
|
|
項????????????????????目 |
2015年預算 |
項?????????????目 |
2015年預算 |
|
一、預算撥款 |
21,030.03 |
一、一般公共服務 |
|
|
????公共預算撥款 |
21,030.03 |
二、外交 |
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????基金預算撥款 |
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三、國防 |
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二、財政專戶撥款 |
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四、公共安全?? |
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????教育收費 |
|
五、教育??? |
196.00 |
|
????其他財政收入撥款 |
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六、科學技術? |
28,601.24 |
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三、其他資金 |
14,805.24 |
七、文化體育與傳媒 |
|
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????事業(yè)收入 |
10,413.24 |
八、社會保障和就業(yè)? |
7,038.03 |
|
????事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
3,165.00 |
九、社會保險基金支出 |
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????其他收入 |
1,227.00 |
十、醫(yī)療衛(wèi)生 |
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十一、環(huán)境保護 |
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 |
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十三、農(nóng)林水事務 |
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十四、交通運輸 |
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十五、資源勘探電力信息等事務 |
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十六、商業(yè)服務業(yè)等事務 |
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十七、金融監(jiān)管等事務支出 |
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十八、地震災后恢復重建支出 |
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十九、國土資源氣象等事務 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、糧油物資儲備事務 |
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|
本??年??收??入??合??計 |
35,835.27 |
本 年 支 出 合 計 |
35,835.27 |
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六、上級補助收入 |
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結轉下年 |
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七、附屬單位上繳收入 |
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八、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
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|
收??????入??????總??????計 |
35,835.27 |
支??出??總??計 |
35,835.27 |
?
（二）2015年部門財政撥款收支預算表
?
|
單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學院 |
? |
? |
單位：萬元 |
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科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合計 |
21,030.03 |
19,392.03 |
1,638.00 |
|
|
工資福利支出 |
8,522.89 |
8,522.89 |
0.00 |
|
|
商品和服務支出 |
3,017.87 |
1,694.07 |
1,323.80 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
9,042.00 |
9,042.00 |
0.00 |
|
|
對企事業(yè)單位的補貼 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
基本建設支出 |
93.00 |
0.00 |
93.00 |
|
|
其他資本性支出 |
354.27 |
133.07 |
221.20 |
|
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
?
?
(三)?2015年部門財政撥款支出預算表
|
單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學院 |
? |
? |
? |
單位：萬元 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合計 |
21,030.03 |
19,392.03 |
1,638.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
151.00 |
151.00 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
151.00 |
151.00 |
|
|
|
206 |
科學技術支出 |
13,841.00 |
12,203.00 |
1,638.00 |
|
|
20601 |
科學技術管理事務 |
699.00 |
699.00 |
|
|
|
20602 |
基礎研究 |
1,273.00 |
1,273.00 |
? |
|
|
20603 |
應用研究 |
5,434.00 |
4,859.00 |
575.00 |
|
|
20604 |
技術研究與開發(fā) |
2,613.00 |
2,540.00 |
73.00 |
|
|
20605 |
科技條件與服務 |
222.00 |
222.00 |
|
|
|
20699 |
其他科學技術支出 |
3,600.00 |
2,610.00 |
990.00 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
7,038.03 |
7,038.03 |
|
|
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
7,038.03 |
7,038.03 |
|
|
??
（四）2015?年部門財政撥款“三公”經(jīng)費預算表?
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單位名稱：廣東省農(nóng)業(yè)科學院 |
? |
單位：萬元 |
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項目 |
金額 |
|
|
“三公”經(jīng)費 |
325.35 |
|
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
5.00 |
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（二）公務用車購置及運行維護支出 |
235.85 |
|
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1.公務用車購置 |
? |
|
|
2.公務用車運行維護費 |
235.85 |
|
|
（三）公務接待費支出 |
84.50 |
|
?
?2015年“三公”經(jīng)費總額325.35萬元，比上年減少82.11萬元，下降20.15%，為我院認真貫徹落實八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴格控制支出的結果。其中：因公出國（境）支出5萬元，與上年金額一致，系我院科技人員出國培訓以及承擔國際合作項目派出科技人員到國外進行短期合作研究所發(fā)生的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用等；公務用車運行維護費235.85萬元，比上年減少64.31萬元，下降21.42%，系我院用于科技服務和科技推廣人員往返科研基地及開展項目研究下基層使用而發(fā)生的汽油費、路橋費、維修費、保險費和其他費用，以及公務活動用車產(chǎn)生的費用；公務接待費84.50萬元，比上年減少17.8萬元，下降17.40%，系我院用于國家及省有關部門來我院檢查指導、考察調(diào)研、執(zhí)行任務、學習交流，項目合作單位來訪，國內(nèi)外同行專家學術交流以及外賓來訪等接待活動費用開支。
表格相關說明
1.預算撥款，指省財政當年安排的資金，我院全部為公共預算撥款。
2.事業(yè)收入，指院及院屬科研事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，包括科研收入、技術收入、試制產(chǎn)品收入、學術活動收入、科普活動收入等。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入，指院及院屬科研事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，包括科技產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)租借等。
4.其他收入，指除上述預算撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入，如利息收入、捐贈收入、投資收益等。
5.教育，是用于院職工子弟小學及幼兒園教育支出。
6.科學技術，是院本部和研究所（中心）用于科學研究、科技管理方面的經(jīng)常性事業(yè)費和項目費。
7.社會保障和就業(yè)，是離退休人員經(jīng)費及管理服務方面的支出。
?
